2016 장애인활동지원사업 예산서
◈ 세입부 ◈
(단위: 원)
활동보조인 (연간) | 이용자 (연간) | 수입 현황 | 제공기관 | |||
수수료 금액 | ||||||
현황 | 현황 | 구분 | 총제공시간 | 단가 | 금 액 | (수수료율) |
24% | ||||||
총 : 480명 | 총 : 480명 | 지원 구분 | 87,700 | 활동보조 수가 | 활동지원사업 | 189,432,000 |
9,000 | 789,300,000 | |||||
468명 | 480명 | 국비 | 71,000 | 9,000 | 639,000,000 | 153,360,000 |
132명 | 84명 | 시비 | 15,500 | 9,000 | 139,500.000 | 33,480,000 |
24명 | 24명 | 구비 | 1,200 | 9,000 | 10,800,000 | 2,592,000 |
2015년 12월 급여분 | 66,332,232 | 2015년 회계 마감일 기준 | ||||
총 계 | 855,632,232 | |||||
◈ 세출부 ◈ (단위: 원) | ||||||
구 분 | 연간 | 금액 | 산출내역 | |||
활동보조인 인건비 | 480명 | 650,280,500 | 활동보조수입금×76% | |||
4대보험사업자부담금 | 480명 | 65,117,250 | 12개월 | |||
활동보조인 퇴직적립금 | 480명 | 59,197,500 | 12개월 | |||
배상보험 가입비용 | 480명 | 1,350,000 |
| |||
활동지원인력 인건비 성 소계 | 775,845,250 |
| ||||
전담인력 인건비 | 1명 | 15,600,000 | 1,300,000×12개월 | |||
기관장 급여 | 1명 | 19,200,000 | 1,600,000×12개월 | |||
우편/은행수수료 |
| 200,0000 | 등기, 택배, 이체수수료 | |||
통신비(단말기) |
| 3,880,800 | 42대/12개월*7,700원 | |||
활동보조인 단말기 수리 및 해지비용 |
| 200,000 |
| |||
활동보조인 보수교육비 |
| 2,000,000 | 연간 2회 | |||
이용자 교육 및 간담회(명절선물) |
| 2,000,000 | 연간 2회 | |||
임대료 |
| 14,160,000 | 1,300,000×12개월 | |||
공공요금 |
| 7,546,182 | 전화, 전기, 수도,세콤, 복사기, 정수기 등 | |||
사무비 |
| 500,000 | 사무용품 구입비, 수용비 | |||
장애인권익옹호, 지역사회개발사업 |
| 12,000,000 | 2명 활동비, 월500,000×2×12개월 | |||
장애인연대사업, 권익옹호협력사업 |
| 2,500,000 | 연대사업 비 | |||
사무비 성 소계 | 79,786,982 | 연중 운영비 | ||||
2016년 12월 급여분 | 32,364,439 | 2016년 회계 마감일 기준 | ||||
총 계 | 855,632,232 | 2016년 총 지출액 | ||||
