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사업기간 : 2017.1월~12월 |
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수입 |
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활동보조인 (연간) |
이용자 (연간) |
수입 현황(단위 : 원) |
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현황 |
현황 |
구분 |
총제공시간 |
단가 |
금액 |
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274명 |
350명 |
국비 |
54,500 |
9,240 |
503,580,000 |
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144명 |
84명 |
시비 |
8,400 |
9,240 |
77,616,000 |
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12명 |
12명 |
구비 |
2,800 |
9,240 |
25,872,000 |
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총 : 430명 |
총 :446명 |
지원 |
65,700 |
9,240 |
607,068,000 |
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후원금 |
5,000,000 |
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전년도 이월금 |
후원 통장 |
3,578,386 |
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상근직 퇴직적립 통장 |
7,158,032 |
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활동지원퇴직적립 통장 |
47,834,904 |
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활동지원사업통장 |
15,606,447 |
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보장구수리지원 |
1,810 |
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수입 총액 |
686,247,579 |
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지출 |
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구분 |
연간 |
금액 (단위: 원) |
산출내역 |
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활동보조인 인건비 |
430명 |
463,361,530 |
활동보조수입금×76.2% |
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활동지원사업비 |
연간 |
500,000 |
보수교육 |
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2,600,000 |
단말기요금 및 수리 및 해지 |
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5,000,000 |
연대 및 권익옹호 |
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1,400,000 |
배상보험 |
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12,000,000 |
활동지원홍보 및 지역개발사업 |
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전담인력 인건비 |
2명 |
16,320,000 |
1,360,000원 ×12개월 |
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기관장 인건비 |
1명 |
20,400,000 |
1,700,000원 ×12개월 |
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4대 보험 사업자부담금 |
40명 |
76,372,520 |
12개월 |
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활동보조인 퇴직적립금 |
37명 |
44,083,529 |
1월 ~12월 활동지원퇴직적립금 |
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상근직 퇴직적립금 |
2명 |
4,420,000 |
기관장 외 2명 |
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수용비 |
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5,000,000 |
사무기기 렌트 비용 |
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복리후생비 |
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7,000,000 |
명절 선물 및 보수교육 교통비 |
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간담회 |
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300,000 |
활동지원인 근속직원격려금 |
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노조지원 |
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200,000 |
활동지원 노조 지원 |
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임대료 |
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14,670,000 |
1,222,500×12개월 |
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공공요금 |
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6,000,000 |
전화, 전기, 수도, 세콤, 복사기, 정수기 등 |
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센터 차량 유지비 |
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5,000,000 |
12개월(주유비 및 차량보험료) |
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센터 운영비 |
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500,000 |
총회 및 감사, 운영위원회 |
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자립생활지원 사업 |
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1,120,000 |
자립생활지원사업비 충원 |
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지출 총합계 |
686,247,579 |
2017년 총 지출액 |
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