2015 장애인활동지원기관 활동보조 예산서
□ 사업기간 : 2015.1월~12월
○ 수입 예산
자치구 | 장애인 활동지원 기관명 | 활동보조인 현 황 | 활동보조서비스 이용 장애인수 | 수입 현황(단위 : 원) | 제공기관 수수료 금액 (수수료율25%) | |||||
남 | 여 | 남 | 여 | 구분 | 총제공시간(A) | 단가(B) | 금 액 (A×B) | |||
계 | 10명 | 27명 | 30명 | 10명 | 계 | 70,000시간 |
활동보조 :(8,810원) |
활동보조 616,700,000원 | 154,175,000원 | |
도봉구 | 도봉사랑길장애인자립생활센터 | 김관식외9명 | 김숙희 외26명 |
김동선 외29명
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김영남 외9명
| 국비 사업 | 60,000시간 | 8,810원 | 528,600,000원 | 132,150,000원 |
시비 추가 | 8,200시간 | 8,810원 | 72,242,000원 | 18,060,500원 | ||||||
구비 사업 | 1,800시간 | 8,810원 | 15,858,000원 | 3,964,500원 | ||||||
○ 지출 예산
자치구 | 장애인 활동지원 기관명 | 지출현황(단위 : 원) | ||||
구 분 | 금 액(원) | 산출내역 | ||||
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| 활동보조인 인건비 | 37명 | 462,525,000원 |
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활동보조인 4대 보험료 | 국민연금 | 37명 | 19,470,816원 | 사업자 부담금 / 42,932,448원 (활동보조인 부담금 / 41,117,928원) (합 84,050,376) | ||
건강보험 | 37명 | 16,001,712원 | ||||
고용보험 | 37명 | 3,258,000원 | ||||
산재보험 | 37명 | 4,201,920원 | ||||
활동보조인 퇴직적립금 | 37명 | 48,306,460원 | 37명 | |||
배상보험 가입비용 | 37명 | 1,155,000원 | 33,000×35명 | |||
전담인력(코디) 인건비 | 1명 | 15,600,000원 | 1,300,000×12개월 | |||
활동보조인 통신비(단말기) | 3,696,000원 | 40대/12개월*7,700원 | ||||
활동보조인 보수교육비 | 3,000,000원 | 1,500,000×2회 | ||||
이용자 교육 및 간담회(명절선물등) | 1,000,000원 | 1회 | ||||
임대료 | 14,160,000원 | 1,180,000×12개월 | ||||
공공요금 | 6,408,000원 | 534,000×12개월 | ||||
사무실유지운영비 | 1,965,000원 |
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지출 총합계 | 600,747,908 | |||||