2015 장애인활동지원사업 결산서 사업기간:2015.1월~12월 | ||||||
◈ 세입부 ◈ (단위: 원) | ||||||
활동보조인 (연간) | 이용자 (연간) | 수입 현황(단위 : 원) | 제공기관 | |||
수수료 금액 | ||||||
현황 | 현황 | 구분 | 총 제공시간 | 단 가 | 금 액 | (수수료율) |
25% | ||||||
총 : 468명 | 총 : 540명 | 지원 구분 | 73,027 | 활동보조 수가 | 활동지원사업 | 161,031,222 |
:8,550원(1월), 8,810(2월~12월) | 644,124,885 | |||||
316명 | 444명 | 국비 | 61,885 | 8,550원(1월) 8,810(2월~12월) | 543,887,945 | 135,971,986 |
120명 | 72명 | 시비 | 9,678 | 8,550원(1월) 8,810(2월~12월) | 85,110,730 | 21,277,683 |
32명 | 24명 | 구비 | 1,464 | 8,550원(1월) 8,810(2월~12월) | 15,126,210 | 3,781,553 |
이월금 | 31,959,131 | 2014년 회계 마감일 기준 | ||||
후원금 | 6,000,000 | 2015년 1월 ~ 2015년 12월 | ||||
근로장려금 | 2,818,173 | | ||||
합계 | 684,902,189 | |||||
◈ 세출부 ◈ (단위: 원) | ||||||
구 분 | 연간 | 금액 (단위: 원) | 산출내역 | |||
활동보조인 인건비 | 468명 | 483,093,664 | 활동보조수입금×75%(4대 보험 본인 부담 포함) | |||
4대보험 사업자부담금 | 468명 외 상근직 3명 포함 | 78,387,210 | 12개월 | |||
활동보조인 퇴직적립금 | 468명 | 41,707,175 | 12개월 | |||
배상보험 가입비용 | 468명 | 1,072,500 | 1월 가입 979,600+12월정산 미납129,800연간 436명 | |||
활동지원인력 인건비 성 소계 | 604,260,549 | | ||||
전담인력 인건비 | 2명 | 17,750,000 | 1,300,000×8개월+750000×1개월+1,200,000×4개월+활동비 200,000×9개월 | |||
기관장 인건비 | 1명 | 18,010,590 | (1,516,170x09개월)+(1,455,020×03개월) | |||
우편/은행수수료 |
| 396,320 | 등기, 택배, 이체수수료 | |||
활동보조인 통신비(단말기) |
| 3,357,030 | 42대/12개월*7,700원/ 4대해지, 신규6대 | |||
활동보조인 보수교육비 |
| 520,000 | 년 간 2회 | |||
노조 지원 | | 145,000 | 년 1회 | |||
임대료 |
| 14,160,000 | 1,180,000×12개월 | |||
공공요금 |
| 8,087,980 | 전화, 전기, 수도,세콤, 복사기, 정수기 등 | |||
수용비 |
| 370,220 | 수용비 | |||
수수료 | | 27,100 | 이체 수수료 및 sms 수수료 | |||
사무용품 | | 226,000 | | |||
장애인권익옹호, 지역사회개발사업 |
| 14,400,000 | 2명 활동비, 월600,000×2명×12개월 | |||
장애인연대사업, 권익옹호협력사업 |
| 2,999,500 | 연대 사업비 | |||
운영위원회 | | 116,700 | | |||
감사 | | 75,200 | | |||
사무비 성 소계 | 80,641,640 | 연중 운영비 | ||||
총 계 | 684,902,189 |