Ⅰ.도봉사랑길장애인자립생활센터 2016년 세입 세출보고
◈ 세입부 ◈
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활동보조인 (연간)
|
이용자 (연간)
|
수입 현황(단위 : 원)
|
현황
|
현황
|
구분
|
총제공시간
|
단가
|
금 액
|
총 : 447명
|
총 :452 명
|
지원
|
68,259
|
활동보조 수가
|
614,325,870
|
9,000
|
후 원 금
|
|
2,930,000
|
이자수입
|
|
57,266
|
전년도 이월금
|
활동지원사업통장
|
|
37,666,034
|
활동지원 및 상근직 퇴직적립 통장
|
|
31,373,812
|
후원 통장
|
|
3,004,486
|
수입 총액
|
689,357,468
|
|
◈ 세출부 ◈
|
구 분
|
연간
|
금액 (단위: 원)
|
산출내역
|
활동보조인 인건비
|
447명
|
466,887,660
|
활동보조수입금×76%
|
전담인력 인건비
|
3명
|
13,309,742
|
1명 : 1,300,000×2개월 + 1,400,000×4개월 + 1,500,000×1개월
1명 : 1,170,000×1개월
1명 : 1,170,000×1개월
|
기관장 인건비
|
1명
|
17,523,380
|
1,455,020×5개월 + 1,464,040×7개월
|
배상보험 가입비용
|
38명
|
866,700
|
|
42명
|
38,196,767
|
12개월
|
4대 보험 사업자부담금
|
활동보조인 퇴직적립금
|
37명
|
27,089,669
|
12개월
|
상근직
퇴직적립금
|
5명
|
3,185,854
|
기관장 외 3명
|
활동보조인 퇴직금 지급
|
5명
|
19,920,799
|
활동지원팀 전담인력 외 10명
|
상근직
퇴직금 지급
|
1명
|
1,804,924
|
상근직 퇴직금 지급/2명
|
활동보조인 통신비(단말기) 및 수리비
|
|
3,501,300
|
42대/12개월*7,700원/ 4대해지, 신규6대
|
활동보조인 보수교육비
|
|
586,120
|
년간 2회
|
임대료
|
|
14,160,000
|
1,180,000×12개월
|
공공요금
|
|
5,150,200
|
전화, 전기, 수도, 세콤, 복사기, 정수기 등
|
장애인연대사업, 권익옹호협력사업
|
|
2,275,790
|
연대 사업 비
|
센터 차량 유지비
|
|
3,617,294
|
12개월
|
센터 운영비
|
|
419,790
|
총회 및 감사, 운영위원회
|
CMS수수료
|
|
40,760
|
후원금 CMS수수료
|
16년 12월 말일자 이월금
|
12,247,587
|
활동지원사업
|
7,158,032
|
상근직퇴직적립
|
47,834,904
|
활동지원퇴직적립
|
3,578,386
|
후원금
|
1,810
|
보장구수리센터
|
지출 총합계
|
689,357,468
|
Ⅱ. 2016년 도봉구 장애인자립생활지원사업 결산서
◈ 세입부 ◈
(단위: 원)
|
관
|
항/목
|
비고
|
수입
|
도봉구
중증자립생활지원 사업
|
기본사업
|
사업비
|
10,948,000
|
선택사업
|
1,700,000
|
운영비
|
1,652,000
|
인건비
|
36,300,000
|
사회단체보조금사업
|
도봉구 사회단체 지원 사업비
|
사업비
|
1,750,000
|
도봉구 보장구수리지원센터
|
도봉구 보장구 수리지원센터
|
사업비
|
16,000,000
|
총 계
|
68,350,000
|
◈ 세출부 ◈
(단위: 원)
|
관
|
항/목
|
비고
|
지출
|
도봉구 자립
생활
지원
사업
|
사업비
|
역사캠페인
|
기본사업
|
729,810
|
편의시설점검
|
444,080
|
개별동료상담
|
100,000
|
집단동료상담
|
3,454,770
|
정보제공
|
158,400
|
문화유적탐방
|
1,124,320
|
자립생활캠프
|
2,640,000
|
자립생활아카데미
|
874,710
|
보고대회
|
1,330,000
|
사례회의
|
선택사업
|
379,200
|
보조공학보조기기지원
|
1,300,000
|
사업비 반납
|
112,710
|
사업비 소계
|
12,648,000
|
운영비
|
수용비/수수료
|
보조금
|
10,400
|
사무용품
|
799,990
|
소모성물품구입
|
840,000
|
운영비 반납
|
1,610
|
운영비 소계
|
1,652,000
|
인건비
|
인건비(사업담당)
|
2명
|
36,300,000
|
인건비 소계
|
36,300,000
|
사회단체
보조금사업
|
요리쿡 ~ 조리쿡 ~
|
보조금
|
1,747,390
|
사회단체보조금 사업비 반납
|
2,610
|
사업비소계
|
1,750,000
|
도봉구 보장구수리지원센터
|
도봉구 지정 위탁 사업
|
도봉구 위탁금
|
16,000,000
|
사업비소계
|
16,000,000
|
총계
|
68,350,000
|
Ⅱ. 2016년 도봉구 장애인자립생활지원사업 결산서
◈ 세입부 ◈
(단위: 원)
|
관
|
항/목
|
비고
|
수입
|
도봉구
중증자립생활지원 사업
|
기본사업
|
사업비
|
10,948,000
|
선택사업
|
1,700,000
|
운영비
|
1,652,000
|
인건비
|
36,300,000
|
사회단체보조금사업
|
도봉구 사회단체 지원 사업비
|
사업비
|
1,750,000
|
도봉구 보장구수리지원센터
|
도봉구 보장구 수리지원센터
|
사업비
|
16,000,000
|
총 계
|
68,350,000
|
◈ 세출부 ◈
(단위: 원)
|
관
|
항/목
|
비고
|
지출
|
도봉구 자립
생활
지원
사업
|
사업비
|
역사캠페인
|
기본사업
|
729,810
|
편의시설점검
|
444,080
|
개별동료상담
|
100,000
|
집단동료상담
|
3,454,770
|
정보제공
|
158,400
|
문화유적탐방
|
1,124,320
|
자립생활캠프
|
2,640,000
|
자립생활아카데미
|
874,710
|
보고대회
|
1,330,000
|
사례회의
|
선택사업
|
379,200
|
보조공학보조기기지원
|
1,300,000
|
사업비 반납
|
112,710
|
사업비 소계
|
12,648,000
|
운영비
|
수용비/수수료
|
보조금
|
10,400
|
사무용품
|
799,990
|
소모성물품구입
|
840,000
|
운영비 반납
|
1,610
|
운영비 소계
|
1,652,000
|
인건비
|
인건비(사업담당)
|
2명
|
36,300,000
|
인건비 소계
|
36,300,000
|
사회단체
보조금사업
|
요리쿡 ~ 조리쿡 ~
|
보조금
|
1,747,390
|
사회단체보조금 사업비 반납
|
2,610
|
사업비소계
|
1,750,000
|
도봉구 보장구수리지원센터
|
도봉구 지정 위탁 사업
|
도봉구 위탁금
|
16,000,000
|
사업비소계
|
16,000,000
|
총계
|
68,350,000
|
|