.도봉사랑길장애인자립생활센터 2016년 세입 세출보고

세입부

활동보조인 (연간)

이용자 (연간)

수입 현황(단위 : )

현황

현황

구분

총제공시간

단가

금 액

: 447

:452

지원 

68,259

활동보조 수가

614,325,870

9,000

후 원 금

 

2,930,000

이자수입

 

57,266

전년도 이월금

활동지원사업통장

 

37,666,034

활동지원 및 상근직 퇴직적립 통장

 

31,373,812

후원 통장

 

3,004,486

수입 총액

689,357,468

 

 

세출부

구 분

연간

금액 (단위: )

산출내역

활동보조인 인건비

447

466,887,660

활동보조수입금×76%

전담인력 인건비

3

13,309,742

1: 1,300,000×2개월 + 1,400,000×4개월 + 1,500,000×1개월

1: 1,170,000×1개월

1: 1,170,000×1개월

기관장 인건비

1

17,523,380

1,455,020×5개월 + 1,464,040×7개월

배상보험 가입비용

38

866,700

 

42

38,196,767

12개월

4대 보험 사업자부담금

활동보조인 퇴직적립금

37

27,089,669

12개월

상근직

퇴직적립금

5

3,185,854

기관장 외 3

활동보조인 퇴직금 지급

5

19,920,799

활동지원팀 전담인력 외 10

상근직

퇴직금 지급

1

1,804,924

상근직 퇴직금 지급/2

활동보조인 통신비(단말기) 및 수리비

 

3,501,300

42/12개월*7,700/ 4대해지, 신규6

활동보조인 보수교육비

 

586,120

년간 2

임대료

 

14,160,000

1,180,000×12개월

공공요금

 

 

5,150,200

전화, 전기, 수도, 세콤, 복사기, 정수기 등

장애인연대사업, 권익옹호협력사업

 

 

2,275,790

연대 사업 비

센터 차량 유지비

 

3,617,294

12개월

센터 운영비

 

419,790

총회 및 감사, 운영위원회

CMS수수료

 

40,760

후원금 CMS수수료

1612월 말일자 이월금

12,247,587

활동지원사업 

7,158,032

상근직퇴직적립

47,834,904

활동지원퇴직적립

3,578,386

후원금

1,810

보장구수리센터

지출 총합계

689,357,468

 

. 2016년 도봉구 장애인자립생활지원사업 결산서

세입부

(단위: )

/

비고

수입

도봉구

중증자립생활지원 사업

기본사업

사업비

10,948,000

선택사업

1,700,000

운영비

1,652,000

인건비

36,300,000

사회단체보조금사업

도봉구 사회단체 지원 사업비

사업비

1,750,000

도봉구 보장구수리지원센터

도봉구 보장구 수리지원센터

사업비

16,000,000

총 계

68,350,000

세출부

(단위: )

/

비고

지출

도봉구 자립

생활

지원

사업

사업비

역사캠페인

기본사업

729,810

편의시설점검

444,080

개별동료상담

100,000

집단동료상담

3,454,770

정보제공

158,400

문화유적탐방

1,124,320

자립생활캠프

2,640,000

자립생활아카데미

874,710

보고대회

1,330,000

사례회의

선택사업

379,200

보조공학보조기기지원

1,300,000

사업비 반납

112,710

사업비 소계

12,648,000

운영비

수용비/수수료

보조금

10,400

사무용품

799,990

소모성물품구입

840,000

운영비 반납

1,610

운영비 소계

1,652,000

인건비

인건비(사업담당)

2

36,300,000

인건비 소계

36,300,000

사회단체

보조금사업

요리쿡 ~ 조리쿡 ~

보조금

1,747,390

사회단체보조금 사업비 반납

2,610

사업비소계

1,750,000

도봉구 보장구수리지원센터

도봉구 지정 위탁 사업

도봉구 위탁금

16,000,000

사업비소계

16,000,000

총계

68,350,000

. 2016년 도봉구 장애인자립생활지원사업 결산서

세입부

(단위: )

/

비고

수입

도봉구

중증자립생활지원 사업

기본사업

사업비

10,948,000

선택사업

1,700,000

운영비

1,652,000

인건비

36,300,000

사회단체보조금사업

도봉구 사회단체 지원 사업비

사업비

1,750,000

도봉구 보장구수리지원센터

도봉구 보장구 수리지원센터

사업비

16,000,000

총 계

68,350,000

세출부

(단위: )

/

비고

지출

도봉구 자립

생활

지원

사업

사업비

역사캠페인

기본사업

729,810

편의시설점검

444,080

개별동료상담

100,000

집단동료상담

3,454,770

정보제공

158,400

문화유적탐방

1,124,320

자립생활캠프

2,640,000

자립생활아카데미

874,710

보고대회

1,330,000

사례회의

선택사업

379,200

보조공학보조기기지원

1,300,000

사업비 반납

112,710

사업비 소계

12,648,000

운영비

수용비/수수료

보조금

10,400

사무용품

799,990

소모성물품구입

840,000

운영비 반납

1,610

운영비 소계

1,652,000

인건비

인건비(사업담당)

2

36,300,000

인건비 소계

36,300,000

사회단체

보조금사업

요리쿡 ~ 조리쿡 ~

보조금

1,747,390

사회단체보조금 사업비 반납

2,610

사업비소계

1,750,000

도봉구 보장구수리지원센터

도봉구 지정 위탁 사업

도봉구 위탁금

16,000,000

사업비소계

16,000,000

총계

68,350,000