2015 장애인활동지원사업 결산서

사업기간:2015.1월~12월

◈ 세입부 ◈

(단위: 원)

활동보조인 (연간)

이용자 (연간)

수입 현황(단위 : 원)

제공기관

수수료 금액

현황

현황

구분

총 제공시간

단 가

금 액

(수수료율)

25%

총 : 468명

총 : 540명

지원

구분　

73,027

활동보조 수가

활동지원사업

161,031,222

:8,550원(1월), 8,810(2월~12월)

644,124,885

316명

444명

국비

61,885

8,550원(1월) 8,810(2월~12월)

543,887,945

135,971,986

120명

72명

시비

9,678

8,550원(1월) 8,810(2월~12월)

85,110,730

21,277,683

32명

24명

구비

1,464

8,550원(1월) 8,810(2월~12월)

15,126,210

3,781,553

이월금

31,959,131

2014년 회계 마감일 기준

후원금

6,000,000

2015년 1월 ~ 2015년 12월

근로장려금

2,818,173

합계

684,902,189

◈ 세출부 ◈

(단위: 원)

구 분

연간

금액 (단위: 원)

산출내역

활동보조인 인건비

468명

483,093,664

활동보조수입금×75%(4대 보험 본인 부담 포함)

4대보험 사업자부담금

468명 외

상근직 3명 포함

78,387,210

12개월

활동보조인 퇴직적립금

468명

41,707,175

12개월

배상보험 가입비용

468명

1,072,500

1월 가입 979,600+12월정산 미납129,800연간 436명

활동지원인력 인건비 성 소계

604,260,549

전담인력 인건비

2명

17,750,000

1,300,000×8개월+750000×1개월+1,200,000×4개월+활동비 200,000×9개월

기관장 인건비

1명

18,010,590

(1,516,170x09개월)+(1,455,020×03개월)

우편/은행수수료

396,320　

등기, 택배, 이체수수료

활동보조인 통신비(단말기)

3,357,030

42대/12개월*7,700원/ 4대해지, 신규6대

활동보조인 보수교육비

520,000　

년 간 2회

노조 지원

145,000

년 1회

임대료

14,160,000　

1,180,000×12개월

공공요금

8,087,980　

전화, 전기, 수도,세콤, 복사기, 정수기 등

수용비

370,220

수용비

수수료

27,100

이체 수수료 및 sms 수수료

사무용품

226,000

장애인권익옹호, 지역사회개발사업

14,400,000　

2명 활동비, 월600,000×2명×12개월

장애인연대사업, 권익옹호협력사업

2,999,500　

연대 사업비

운영위원회

116,700

감사

75,200

사무비 성 소계　

80,641,640

연중 운영비

총 계

684,902,189