활동보조인 (연간)

이용자 (연간)

수입 현황

제공기관

수수료 금액

현황

현황

구분

총제공시간

단가

금 액

(수수료율)

24%

총 : 480명

총 : 480명

지원

구분　

87,700

활동보조 수가

활동지원사업

189,432,000

9,000

789,300,000

468명

480명

국비

71,000

9,000

639,000,000

        153,360,000

132명

84명

시비

15,500

9,000

139,500.000

33,480,000

24명

24명

구비

1,200

9,000

10,800,000

2,592,000

2015년 12월 급여분

66,332,232　

2015년 회계 마감일 기준　

총 계

855,632,232

◈ 세출부 ◈

(단위: 원)

구 분

연간

금액

산출내역

활동보조인 인건비

480명

    650,280,500

활동보조수입금×76%

4대보험사업자부담금

480명

65,117,250

12개월

활동보조인 퇴직적립금

480명

59,197,500

12개월

배상보험 가입비용

480명

1,350,000

활동지원인력 인건비 성 소계

775,845,250

전담인력 인건비

1명

15,600,000

1,300,000×12개월

기관장 급여

1명

19,200,000

1,600,000×12개월

우편/은행수수료

200,0000　

등기, 택배, 이체수수료

통신비(단말기)

3,880,800

42대/12개월*7,700원

활동보조인 단말기 수리 및 해지비용

200,000

활동보조인 보수교육비

2,000,000　

연간 2회

이용자 교육 및 간담회(명절선물)

2,000,000

연간 2회

임대료

14,160,000

1,300,000×12개월

공공요금

7,546,182　

전화, 전기, 수도,세콤, 복사기, 정수기 등

사무비

　500,000

사무용품 구입비, 수용비

장애인권익옹호, 지역사회개발사업

12,000,000　　

2명 활동비, 월500,000×2×12개월

장애인연대사업,

권익옹호협력사업

2,500,000

연대사업 비

사무비 성 소계　

79,786,982

연중 운영비

2016년 12월 급여분

32,364,439

2016년 회계 마감일 기준

총 계

855,632,232

2016년 총 지출액