Ⅰ.도봉사랑길장애인자립생활센터 2016년 세입 세출보고
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◈ 세입부 ◈ |
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활동보조인 (연간) |
이용자 (연간) |
수입 현황(단위 : 원) |
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현황 |
현황 |
구분 |
총제공시간 |
단가 |
금 액 |
|
총 : 447명 |
총 :452 명 |
지원 |
68,259 |
활동보조 수가 |
614,325,870 |
|
9,000 |
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후 원 금 |
|
2,930,000 |
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|
이자수입 |
|
57,266 |
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전년도 이월금 |
활동지원사업통장 |
|
37,666,034 |
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|
활동지원 및 상근직 퇴직적립 통장 |
|
31,373,812 |
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|
후원 통장 |
|
3,004,486 |
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수입 총액 |
689,357,468 |
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◈ 세출부 ◈ |
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구 분 |
연간 |
금액 (단위: 원) |
산출내역 |
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활동보조인 인건비 |
447명 |
466,887,660 |
활동보조수입금×76% |
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|
전담인력 인건비 |
3명 |
13,309,742 |
1명 : 1,300,000×2개월 + 1,400,000×4개월 + 1,500,000×1개월 1명 : 1,170,000×1개월 1명 : 1,170,000×1개월 |
||
|
기관장 인건비 |
1명 |
17,523,380 |
1,455,020×5개월 + 1,464,040×7개월 |
||
|
배상보험 가입비용 |
38명 |
866,700 |
|
||
|
42명 |
38,196,767 |
12개월 |
|||
|
4대 보험 사업자부담금 |
|||||
|
활동보조인 퇴직적립금 |
37명 |
27,089,669 |
12개월 |
||
|
상근직 퇴직적립금 |
5명 |
3,185,854 |
기관장 외 3명 |
||
|
활동보조인 퇴직금 지급 |
5명 |
19,920,799 |
활동지원팀 전담인력 외 10명 |
||
|
상근직 퇴직금 지급 |
1명 |
1,804,924 |
상근직 퇴직금 지급/2명 |
||
|
활동보조인 통신비(단말기) 및 수리비 |
|
3,501,300 |
42대/12개월*7,700원/ 4대해지, 신규6대 |
||
|
활동보조인 보수교육비 |
|
586,120 |
년간 2회 |
||
|
임대료 |
|
14,160,000 |
1,180,000×12개월 |
||
|
공공요금 |
|
5,150,200 |
전화, 전기, 수도, 세콤, 복사기, 정수기 등 |
||
|
장애인연대사업, 권익옹호협력사업 |
|
2,275,790 |
연대 사업 비 |
||
|
센터 차량 유지비 |
|
3,617,294 |
12개월 |
||
|
센터 운영비 |
|
419,790 |
총회 및 감사, 운영위원회 |
||
|
CMS수수료 |
|
40,760 |
후원금 CMS수수료 |
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|
16년 12월 말일자 이월금 |
12,247,587 |
활동지원사업 |
|||
|
7,158,032 |
상근직퇴직적립 |
||||
|
47,834,904 |
활동지원퇴직적립 |
||||
|
3,578,386 |
후원금 |
||||
|
1,810 |
보장구수리센터 |
||||
|
지출 총합계 |
689,357,468 |
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Ⅱ. 2016년 도봉구 장애인자립생활지원사업 결산서
|
◈ 세입부 ◈ (단위: 원) |
|||
|
관 |
항/목 |
비고 |
수입 |
|
도봉구 중증자립생활지원 사업 |
기본사업 |
사업비 |
10,948,000 |
|
선택사업 |
1,700,000 |
||
|
운영비 |
1,652,000 |
||
|
인건비 |
36,300,000 |
||
|
사회단체보조금사업 |
도봉구 사회단체 지원 사업비 |
사업비 |
1,750,000 |
|
도봉구 보장구수리지원센터 |
도봉구 보장구 수리지원센터 |
사업비 |
16,000,000 |
|
총 계 |
68,350,000 |
||
|
◈ 세출부 ◈ (단위: 원) |
||||
|
관 |
항/목 |
비고 |
지출 |
|
|
도봉구 자립 생활 지원 사업 |
사업비 |
역사캠페인 |
기본사업 |
729,810 |
|
편의시설점검 |
444,080 |
|||
|
개별동료상담 |
100,000 |
|||
|
집단동료상담 |
3,454,770 |
|||
|
정보제공 |
158,400 |
|||
|
문화유적탐방 |
1,124,320 |
|||
|
자립생활캠프 |
2,640,000 |
|||
|
자립생활아카데미 |
874,710 |
|||
|
보고대회 |
1,330,000 |
|||
|
사례회의 |
선택사업 |
379,200 |
||
|
보조공학보조기기지원 |
1,300,000 |
|||
|
사업비 반납 |
112,710 |
|||
|
사업비 소계 |
12,648,000 |
|||
|
운영비 |
수용비/수수료 |
보조금 |
10,400 |
|
|
사무용품 |
799,990 |
|||
|
소모성물품구입 |
840,000 |
|||
|
운영비 반납 |
1,610 |
|||
|
운영비 소계 |
1,652,000 |
|||
|
인건비 |
인건비(사업담당) |
2명 |
36,300,000 |
|
|
인건비 소계 |
36,300,000 |
|||
|
사회단체 보조금사업 |
요리쿡 ~ 조리쿡 ~ |
보조금 |
1,747,390 |
|
|
사회단체보조금 사업비 반납 |
2,610 |
|||
|
사업비소계 |
1,750,000 |
|||
|
도봉구 보장구수리지원센터 |
도봉구 지정 위탁 사업 |
도봉구 위탁금 |
16,000,000 |
|
|
사업비소계 |
16,000,000 |
|||
|
총계 |
68,350,000 |
|||
Ⅱ. 2016년 도봉구 장애인자립생활지원사업 결산서
|
◈ 세입부 ◈ (단위: 원) |
|||
|
관 |
항/목 |
비고 |
수입 |
|
도봉구 중증자립생활지원 사업 |
기본사업 |
사업비 |
10,948,000 |
|
선택사업 |
1,700,000 |
||
|
운영비 |
1,652,000 |
||
|
인건비 |
36,300,000 |
||
|
사회단체보조금사업 |
도봉구 사회단체 지원 사업비 |
사업비 |
1,750,000 |
|
도봉구 보장구수리지원센터 |
도봉구 보장구 수리지원센터 |
사업비 |
16,000,000 |
|
총 계 |
68,350,000 |
||
|
◈ 세출부 ◈ (단위: 원) |
||||
|
관 |
항/목 |
비고 |
지출 |
|
|
도봉구 자립 생활 지원 사업 |
사업비 |
역사캠페인 |
기본사업 |
729,810 |
|
편의시설점검 |
444,080 |
|||
|
개별동료상담 |
100,000 |
|||
|
집단동료상담 |
3,454,770 |
|||
|
정보제공 |
158,400 |
|||
|
문화유적탐방 |
1,124,320 |
|||
|
자립생활캠프 |
2,640,000 |
|||
|
자립생활아카데미 |
874,710 |
|||
|
보고대회 |
1,330,000 |
|||
|
사례회의 |
선택사업 |
379,200 |
||
|
보조공학보조기기지원 |
1,300,000 |
|||
|
사업비 반납 |
112,710 |
|||
|
사업비 소계 |
12,648,000 |
|||
|
운영비 |
수용비/수수료 |
보조금 |
10,400 |
|
|
사무용품 |
799,990 |
|||
|
소모성물품구입 |
840,000 |
|||
|
운영비 반납 |
1,610 |
|||
|
운영비 소계 |
1,652,000 |
|||
|
인건비 |
인건비(사업담당) |
2명 |
36,300,000 |
|
|
인건비 소계 |
36,300,000 |
|||
|
사회단체 보조금사업 |
요리쿡 ~ 조리쿡 ~ |
보조금 |
1,747,390 |
|
|
사회단체보조금 사업비 반납 |
2,610 |
|||
|
사업비소계 |
1,750,000 |
|||
|
도봉구 보장구수리지원센터 |
도봉구 지정 위탁 사업 |
도봉구 위탁금 |
16,000,000 |
|
|
사업비소계 |
16,000,000 |
|||
|
총계 |
68,350,000 |
|||
